| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 839 920 Kč | 44 942 455 Kč | 18 621 714 Kč | 41,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 069 370 Kč | 9 092 509 Kč | 1 381 651 Kč | 15,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 238 692 Kč | 13 799 365 Kč | 10 253 277 Kč | 74,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 151 500 Kč | 84 065 Kč | 55,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 147 000 Kč | 209 481 Kč | 113 203 Kč | 54,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 234 858 Kč | 21 689 600 Kč | 6 789 519 Kč | 31,3% |