| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 234 858 Kč | 21 689 600 Kč | 6 789 519 Kč | 31,3% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 5 338 000 Kč | 5 434 118 Kč | 5 229 804 Kč | 96,2% |
| 63 | Finanční operace | 516 000 Kč | 518 688 Kč | 1 549 706 Kč | 298,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 10 380 858 Kč | 15 736 794 Kč | 10 009 Kč | 0,1% |