| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 363 470 Kč | 4 210 427 Kč | 633 615 Kč | 15,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 927 Kč | 5 927 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 62 Kč | 62 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 58 470 Kč | 136 755 Kč | 136 755 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 16 112 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 356 Kč | 273 Kč | 76,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 200 000 Kč | 4 051 215 Kč | 490 598 Kč | 12,1% |