| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 039 000 Kč | 1 038 550 Kč | 202 567 Kč | 19,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 489 Kč | 9,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 50 692 Kč | 50,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 129 Kč | 12,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 644 Kč | 88,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 279 550 Kč | 143 410 Kč | 51,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 204 Kč | 10,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |