| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 367 432 Kč | 633 588 Kč | 611 964 Kč | 96,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 782 Kč | 27,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 14 157 Kč | 14 157 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 077 Kč | 1 077 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 432 Kč | 2 432 Kč | 2 432 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 1 604 Kč | 1 240 Kč | 77,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 15 078 Kč | 1 036 Kč | 6,9% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 3 084 Kč | 3 084 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 586 156 Kč | 586 156 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |