| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 799 000 Kč | 3 674 912 Kč | 3 209 780 Kč | 87,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 933 Kč | 18,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 2 305 Kč | 1 240 Kč | 53,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 695 Kč | 2 695 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 589 000 Kč | 1 589 000 Kč | 1 589 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 1 066 156 Kč | 606 156 Kč | 56,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 651 201 Kč | 651 201 Kč | 100,0% |
| 6451 | Investiční půjč.prostředky zřízeným příspěvk.organizacím | 0 Kč | 358 555 Kč | 358 555 Kč | 100,0% |