| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 921 000 Kč | 3 230 363 Kč | 2 171 407 Kč | 67,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 46 640 Kč | 45 100 Kč | 96,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 114 784 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 5 361 Kč | 2 385 Kč | 44,5% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 279 Kč | 279 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 24 514 Kč | 24 514 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 232 Kč | 23,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 84 748 Kč | 84 748 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 353 Kč | 91,8% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 618 000 Kč | 2 931 036 Kč | 1 995 795 Kč | 68,1% |