| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 875 000 Kč | 1 966 077 Kč | 1 931 211 Kč | 98,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 205 000 Kč | 97,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 288 Kč | 68,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 847 Kč | 16,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 000 Kč | 1 691 077 Kč | 1 691 077 Kč | 100,0% |