| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 377 260 Kč | 1 377 260 Kč | 1 050 787 Kč | 76,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 350 000 Kč | 369 157 Kč | 354 157 Kč | 95,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 600 Kč | 71,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 695 Kč | 48,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 42 548 Kč | 42 548 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 Kč | 412 452 Kč | 323 412 Kč | 78,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 57 449 Kč | 95,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 008 Kč | 20,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 936 Kč | 38,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 407 260 Kč | 332 809 Kč | 148 687 Kč | 44,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 58 167 Kč | 58 167 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 128 Kč | 1 128 Kč | 100,0% |