| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 770 000 Kč | 2 692 666 Kč | 2 648 062 Kč | 98,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 770 000 Kč | 2 690 917 Kč | 2 646 313 Kč | 98,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 749 Kč | 1 749 Kč | 100,0% |