| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 477 000 Kč | 5 723 071 Kč | 5 639 203 Kč | 98,5% | |
| 501 | Platy | 2 770 000 Kč | 2 692 666 Kč | 2 648 062 Kč | 98,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 480 000 Kč | 1 770 286 Kč | 1 744 034 Kč | 98,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 222 000 Kč | 1 255 519 Kč | 1 246 050 Kč | 99,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 4 600 Kč | 1 057 Kč | 23,0% |