| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 222 000 Kč | 1 255 519 Kč | 1 246 050 Kč | 99,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 850 000 Kč | 881 455 Kč | 881 455 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000 Kč | 361 473 Kč | 352 451 Kč | 97,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 553 Kč | 96,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 591 Kč | 591 Kč | 100,0% |