| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 212 000 Kč | 1 589 339 Kč | 828 484 Kč | 52,1% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 726 Kč | 36,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 608 Kč | 20 608 Kč | 67,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 8 503 Kč | 38,7% |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | 0 Kč | 3 702 Kč | 3 702 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 598 Kč | 29,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 575 000 Kč | 935 464 Kč | 569 626 Kč | 60,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 60 000 Kč | 76 869 Kč | 16 869 Kč | 21,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 521 000 Kč | 516 696 Kč | 207 852 Kč | 40,2% |