| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 064 682 Kč | 8 435 766 Kč | 4 805 108 Kč | 57,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 50 000 Kč | 4 656 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 212 000 Kč | 1 589 339 Kč | 828 484 Kč | 52,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 100 954 Kč | 99 333 Kč | 98,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 562 000 Kč | 578 002 Kč | 396 051 Kč | 68,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 681 682 Kč | 3 818 268 Kč | 2 872 130 Kč | 75,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 464 000 Kč | 2 276 961 Kč | 541 524 Kč | 23,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 45 000 Kč | 67 586 Kč | 67 586 Kč | 100,0% |