| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 464 000 Kč | 2 276 961 Kč | 541 524 Kč | 23,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 410 000 Kč | 2 194 201 Kč | 476 085 Kč | 21,7% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 26 219 Kč | 24 013 Kč | 91,6% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 36 542 Kč | 26 587 Kč | 72,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 839 Kč | 74,2% |