| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 895 000 Kč | 7 984 602 Kč | 4 169 619 Kč | 52,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 143 556 Kč | 143 556 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 9 526 Kč | 9 526 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 49 215 Kč | 8 470 Kč | 17,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 43 082 Kč | 10 664 Kč | 24,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 201 Kč | 1 201 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 7 740 000 Kč | 7 738 022 Kč | 3 996 202 Kč | 51,6% |