| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 508 000 Kč | 3 508 000 Kč | 307 357 Kč | 8,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 533 Kč | 5 533 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 100 954 Kč | 99 333 Kč | 98,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 090 Kč | 69,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 197 327 Kč | 197 327 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 150 713 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 474 Kč | 474 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 600 Kč | 5,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |