| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 432 Kč | 91 157 Kč | 20 285 Kč | 22,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 554 Kč | 51,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 599 Kč | 16,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 432 Kč | 2 432 Kč | 2 432 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 25 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 13 700 Kč | 13 700 Kč | 100,0% |