| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 857 000 Kč | 1 884 811 Kč | 1 816 557 Kč | 96,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 000 Kč | 1 275 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 13 928 Kč | 13 928 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 419 Kč | 1 419 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 58 Kč | 58 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 340 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 123 338 Kč | 123 338 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 5 814 Kč | 5 814 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 242 000 Kč | 1 642 000 Kč | 1 642 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 96 639 Kč | 30 000 Kč | 31,0% |