| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 336 000 Kč | 336 000 Kč | 254 419 Kč | 75,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 4 600 Kč | 1 057 Kč | 23,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 12 096 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 34 579 Kč | 34 579 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 438 Kč | 2 438 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 465 Kč | 2 465 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 146 850 Kč | 137 908 Kč | 93,9% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 45 000 Kč | 48 072 Kč | 48 072 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |