| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 371 200 Kč | 4 571 199 Kč | 4 043 575 Kč | 88,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 552 Kč | 552 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 72 950 Kč | 72 950 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 83 651 Kč | 3 187 Kč | 3,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 14 420 Kč | 14 420 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 3 657 Kč | 3 657 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 27 050 Kč | 10 178 Kč | 37,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 62 Kč | 6,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 124 200 Kč | 140 889 Kč | 46 519 Kč | 33,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 220 000 Kč | 187 827 Kč | 45 552 Kč | 24,3% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 69 Kč | 69 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 641 Kč | 1 641 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 830 000 Kč | 4 036 993 Kč | 3 844 289 Kč | 95,2% |