| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 887 000 Kč | 2 887 000 Kč | 186 851 Kč | 6,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 152 769 Kč | 61,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 235 Kč | 21,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 687 Kč | 5,7% |
| 6121 | Stavby | 2 512 000 Kč | 2 512 000 Kč | 24 160 Kč | 1,0% |