| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 181 050 Kč | 2 181 050 Kč | 1 919 315 Kč | 88,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 207 500 Kč | 98,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 37 298 Kč | 74,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 170 Kč | 3,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 136 Kč | 1 136 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 906 050 Kč | 1 904 914 Kč | 1 673 211 Kč | 87,8% |