| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 346 000 Kč | 1 346 000 Kč | 693 215 Kč | 51,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 Kč | 365 471 Kč | 352 971 Kč | 96,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 54 480 Kč | 54 480 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 608 Kč | 20 608 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 32 825 Kč | 14,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 270 000 Kč | 243 173 Kč | 63 607 Kč | 26,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 70 392 Kč | 70 392 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 94 Kč | 94 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 928 Kč | 79,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 294 238 Kč | 37 257 Kč | 12,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 50 761 Kč | 84,6% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 544 Kč | 1 544 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 748 Kč | 74,8% |