| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 000 Kč | 82 872 Kč | 73 819 Kč | 89,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 749 Kč | 1 749 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 55 066 Kč | 55 066 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 5 257 Kč | 5 257 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 591 Kč | 591 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 5 409 Kč | 2 648 Kč | 49,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 1 306 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 1 694 Kč | 1 694 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 794 Kč | 79,4% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 220 Kč | 24,4% |