| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 083 000 Kč | 3 071 219 Kč | 2 836 472 Kč | 92,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 080 000 Kč | 3 068 219 Kč | 2 833 590 Kč | 92,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 882 Kč | 96,1% |