| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 037 000 Kč | 6 081 078 Kč | 5 740 884 Kč | 94,4% | |
| 501 | Platy | 3 083 000 Kč | 3 071 219 Kč | 2 836 472 Kč | 92,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 705 000 Kč | 1 662 895 Kč | 1 578 449 Kč | 94,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 244 000 Kč | 1 341 342 Kč | 1 320 341 Kč | 98,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 622 Kč | 5 622 Kč | 100,0% |