| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 244 000 Kč | 1 341 342 Kč | 1 320 341 Kč | 98,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 870 000 Kč | 929 342 Kč | 922 562 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000 Kč | 398 000 Kč | 384 316 Kč | 96,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 489 Kč | 96,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 974 Kč | 97,4% |