| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 402 000 Kč | 2 422 662 Kč | 936 107 Kč | 38,6% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 3 677 Kč | 3 112 Kč | 84,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 610 Kč | 47,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 551 Kč | 12,9% |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | 0 Kč | 3 034 Kč | 3 034 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 357 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 730 000 Kč | 742 510 Kč | 142 807 Kč | 19,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 55 000 Kč | 77 792 Kč | 72 792 Kč | 93,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 551 000 Kč | 1 533 291 Kč | 689 201 Kč | 44,9% |