Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 12 260 702 Kč | 12 774 624 Kč | 6 120 167 Kč | 47,9% | |
512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 50 000 Kč | 81 072 Kč | 27 877 Kč | 34,4% |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 402 000 Kč | 2 422 662 Kč | 936 107 Kč | 38,6% |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 426 Kč | 52,9% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 919 000 Kč | 931 721 Kč | 529 229 Kč | 56,8% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 5 469 202 Kč | 5 308 301 Kč | 3 338 635 Kč | 62,9% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 310 500 Kč | 3 911 830 Kč | 1 195 455 Kč | 30,6% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 69 038 Kč | 66 438 Kč | 96,2% |