| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 310 500 Kč | 3 911 830 Kč | 1 195 455 Kč | 30,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 260 000 Kč | 3 755 521 Kč | 1 066 501 Kč | 28,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 14 210 Kč | 14 210 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 21 000 Kč | 36 370 Kč | 32 925 Kč | 90,5% |
| 5175 | Pohoštění | 29 500 Kč | 40 545 Kč | 16 634 Kč | 41,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 3 220 Kč | 3 220 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 61 965 Kč | 61 965 Kč | 100,0% |