| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 332 180 Kč | 25 442 087 Kč | 3 017 330 Kč | 11,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 23 290 000 Kč | 25 377 807 Kč | 2 953 050 Kč | 11,6% |
| 613 | Pozemky | 42 180 Kč | 54 600 Kč | 54 600 Kč | 100,0% |