| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 290 000 Kč | 25 377 807 Kč | 2 953 050 Kč | 11,6% | |
| 6121 | Stavby | 19 690 000 Kč | 21 036 767 Kč | 1 894 663 Kč | 9,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 600 000 Kč | 4 341 040 Kč | 1 058 387 Kč | 24,4% |