| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 930 470 Kč | 11 622 061 Kč | 1 587 312 Kč | 13,7% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 3 194 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 574 Kč | 15,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 58 470 Kč | 57 352 Kč | 6 000 Kč | 10,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 587 431 Kč | 587 431 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 118 Kč | 1 118 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 9 710 000 Kč | 10 787 909 Kč | 991 190 Kč | 9,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 123 057 Kč | 0 Kč | 0,0% |