| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 213 050 Kč | 4 213 050 Kč | 506 856 Kč | 12,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 426 Kč | 52,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 990 Kč | 49,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 106 050 Kč | 106 050 Kč | 6 050 Kč | 5,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 6 050 Kč | 1,2% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 700 Kč | 5,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 464 640 Kč | 13,3% |