| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 376 000 Kč | 417 844 Kč | 411 896 Kč | 98,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 4 984 Kč | 4 840 Kč | 97,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 622 Kč | 5 622 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 677 Kč | 1 677 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 37 953 Kč | 37 953 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 70 681 Kč | 70 681 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 270 Kč | 47 270 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 892 Kč | 275 Kč | 30,8% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 3 339 Kč | 3 339 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 6 522 Kč | 6 522 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 380 Kč | 1 380 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 19 442 Kč | 19 442 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 141 539 Kč | 141 539 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 2 248 Kč | 2 248 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 20,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 57 108 Kč | 57 108 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 22 000 Kč | 12 187 Kč | 11 000 Kč | 90,3% |