| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 101 200 Kč | 1 093 200 Kč | 368 475 Kč | 33,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 57 330 Kč | 81,9% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 4 175 Kč | 4 175 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 92 377 Kč | 25 024 Kč | 27,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 13 619 Kč | 13 619 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 45 969 Kč | 45 969 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 6 679 Kč | 6 679 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 124 200 Kč | 114 198 Kč | 11 300 Kč | 9,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 370 000 Kč | 309 762 Kč | 40 959 Kč | 13,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 2 530 Kč | 2 530 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 180 000 Kč | 232 238 Kč | 160 238 Kč | 69,0% |