| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 572 550 Kč | 3 572 550 Kč | 2 504 839 Kč | 70,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 205 000 Kč | 97,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 034 Kč | 18,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 244 215 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 735 Kč | 49,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 116 Kč | 2 116 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 006 050 Kč | 3 003 745 Kč | 2 231 980 Kč | 74,3% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 189 Kč | 189 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 55 785 Kč | 55 785 Kč | 100,0% |