| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 305 706 Kč | 100 867 959 Kč | 52 143 573 Kč | 51,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 66 875 706 Kč | 71 704 941 Kč | 46 316 661 Kč | 64,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 28 430 000 Kč | 29 163 018 Kč | 5 826 913 Kč | 20,0% |