| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 305 706 Kč | 103 547 193 Kč | 54 693 048 Kč | 52,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 66 875 706 Kč | 74 355 135 Kč | 47 446 567 Kč | 63,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 28 430 000 Kč | 29 192 058 Kč | 7 246 482 Kč | 24,8% |