| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 875 706 Kč | 74 355 135 Kč | 47 446 567 Kč | 63,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 206 400 Kč | 6 417 897 Kč | 6 047 933 Kč | 94,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 052 282 Kč | 15 389 205 Kč | 5 986 375 Kč | 38,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 355 594 Kč | 341 000 Kč | 291 000 Kč | 85,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 280 096 Kč | 3 351 025 Kč | 35 052 258 Kč | 1 046,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 54 800 Kč | 87 000 Kč | 69 000 Kč | 79,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 41 926 534 Kč | 48 769 008 Kč | 0 Kč | 0,0% |