| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 875 706 Kč | 69 400 139 Kč | 7 050 143 Kč | 10,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 206 400 Kč | 6 211 245 Kč | 1 989 373 Kč | 32,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 052 282 Kč | 15 198 617 Kč | 1 709 059 Kč | 11,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 355 594 Kč | 372 100 Kč | 260 000 Kč | 69,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 280 096 Kč | 3 303 590 Kč | 3 058 511 Kč | 92,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 54 800 Kč | 72 800 Kč | 33 200 Kč | 45,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 41 926 534 Kč | 44 241 788 Kč | 0 Kč | 0,0% |