| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 154 000 Kč | 10 097 723 Kč | 1 772 200 Kč | 17,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 48 820 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 65 308 Kč | 38 879 Kč | 59,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 45 872 Kč | 21 522 Kč | 46,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 775 Kč | 38,8% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 344 Kč | 17,2% |
| 6121 | Stavby | 9 700 000 Kč | 9 700 000 Kč | 1 710 680 Kč | 17,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 33 723 Kč | 0 Kč | 0,0% |