| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 590 000 Kč | 12 590 000 Kč | 2 115 530 Kč | 16,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 210 Kč | 44,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 41 Kč | 41 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 000 Kč | 164 489 Kč | 59 895 Kč | 36,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 470 Kč | 470 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 325 Kč | 12,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 12 020 000 Kč | 12 020 000 Kč | 2 046 589 Kč | 17,0% |