| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 826 000 Kč | 1 830 013 Kč | 36 156 Kč | 2,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 297 437 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 11 576 Kč | 11 576 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 21 780 Kč | 21 780 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 520 000 Kč | 1 498 220 Kč | 2 500 Kč | 0,2% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 300 Kč | 30,0% |