| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 280 000 Kč | 2 370 932 Kč | 2 215 466 Kč | 93,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 845 Kč | 4 845 Kč | 100,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 21 018 Kč | 21 018 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 9 505 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 23 193 Kč | 23 193 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 343 Kč | 343 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 216 Kč | 1 216 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 22 304 Kč | 22 304 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 141 896 Kč | 25 935 Kč | 18,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 044 Kč | 1 044 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 7 686 Kč | 7 686 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 840 000 Kč | 1 840 000 Kč | 1 840 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 287 882 Kč | 267 882 Kč | 93,1% |