| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 830 000 Kč | 835 170 Kč | 612 110 Kč | 73,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 11 170 Kč | 11 170 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 513 Kč | 15,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 168 664 Kč | 84,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 Kč | 78 148 Kč | 67 669 Kč | 86,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 217 548 Kč | 80 173 Kč | 36,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 5 350 Kč | 2 746 Kč | 51,3% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 455 Kč | 89,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 13 785 Kč | 13 785 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 160 748 Kč | 148 855 Kč | 92,6% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 7 251 Kč | 7 251 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 4 790 Kč | 449 Kč | 9,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 86 345 Kč | 86 345 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 22 000 Kč | 26 000 Kč | 12 000 Kč | 46,2% |