| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 144 200 Kč | 893 595 Kč | 134 956 Kč | 15,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 325 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 218 Kč | 72,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 320 Kč | 8,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 857 Kč | 3,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 9 099 Kč | 9 099 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 199 200 Kč | 118 469 Kč | 18 029 Kč | 15,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 26 242 Kč | 9,7% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 164 Kč | 16,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 71 027 Kč | 71 027 Kč | 100,0% |