| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 345 000 Kč | 2 345 000 Kč | 1 113 408 Kč | 47,5% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 4 271 Kč | 4 271 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 729 Kč | 65 Kč | 8,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 253 606 Kč | 228 836 Kč | 90,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 16 394 Kč | 6 958 Kč | 42,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 158 402 Kč | 79,2% |
| 6121 | Stavby | 1 870 000 Kč | 1 870 000 Kč | 714 876 Kč | 38,2% |