Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 4 583 550 Kč | 4 133 550 Kč | 1 560 995 Kč | 37,8% | |
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 000 Kč | 240 000 Kč | 220 000 Kč | 91,7% |
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 380 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 23 165 Kč | 23 165 Kč | 100,0% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 31 748 Kč | 0 Kč | 0,0% |
5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 3 874 Kč | 3 874 Kč | 100,0% |
5164 | Nájemné | 0 Kč | 15 000 Kč | 7 344 Kč | 49,0% |
5169 | Nákup ostatních služeb | 3 506 050 Kč | 3 038 763 Kč | 1 306 612 Kč | 43,0% |
5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |