| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 583 550 Kč | 4 133 550 Kč | 1 693 164 Kč | 41,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 000 Kč | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 380 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 23 165 Kč | 23 165 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 31 748 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 3 874 Kč | 3 874 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 15 000 Kč | 8 070 Kč | 53,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 506 050 Kč | 3 038 763 Kč | 1 418 055 Kč | 46,7% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |