| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 000 Kč | 111 000 Kč | 54 740 Kč | 49,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 3 873 Kč | 3 873 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 14 229 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 16 898 Kč | 16 898 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 514 Kč | 45,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 900 Kč | 6,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 073 Kč | 35,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 483 Kč | 14,8% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |