| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 200 Kč | 87 207 Kč | 56 658 Kč | 65,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 200 Kč | 5 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 54 840 Kč | 35 992 Kč | 65,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 120 Kč | 120 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 40 Kč | 40 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 672 Kč | 3 672 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 885 Kč | 444 Kč | 50,2% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 10 179 Kč | 10 179 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 820 Kč | 1 820 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 411 Kč | 3 211 Kč | 50,1% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 040 Kč | 574 Kč | 55,2% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 606 Kč | 30,3% |